1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-689-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE SERVICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3243-36-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-007 215-22-05-006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santo Domingo R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 382156,12 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET MOVIL Y EQUIPOS DESDE LICITACION 3243-36-LQ22, CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEGÚN LA FACTURA N° 49352076 DEL MES DE MAYO CONVENIO SUMINISTRO PARA LA PROVISION DE SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET MOVIL Y EQUIPOS DESDE LICITACION 3243-36-LQ22, CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL SEGÚN LA FACTURA N° 49352076 DEL MES DE MAYO $ 2.011.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.011.348 $ 2.011.348

Total Neto	$ 2.011.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.156
TOTAL OC	$ 2.393.504