1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-327-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2024 Nombre de la Orden de Compra S.A 941231 ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-109-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-109-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.001 del sistema Presupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 441275 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingeluz Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOPEZ DE LUZ LIMITADA R.U.T. 76.047.406-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ingeluz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Paquete TORNILOS VOLCANITA Y TORNILLOS AUTOPERFORANTE, COMPLETAR ANEXO ADJUNTO EN SU TOTALIDAD DE NO SER ASI SU OFERTA SERA INADMISIBLE productos segun ee.tt del mandante puestas apiso en su bodega. $ 2.322.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.322.500 $ 2.322.500

Total Neto	$ 2.322.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 441.275
TOTAL OC	$ 2.763.775