1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-290-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra (SC 640) SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER: 2704-242-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.01 del sistema CORPORATIVO UBB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 137123,95 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Eurcom Razón Social EURCOM SPA R.U.T. 77.445.788-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Eurcom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 721.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.705 $ 721.705

Total Neto	$ 721.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.124
TOTAL OC	$ 858.829