1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2125-1924-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2125-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Illapel Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Unidad de Compra Independencia 0512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2774 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Illapel R.U.T. 61.606.407-k Dirección de Facturación Independencia 0512 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Independencia 0512 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGALY DE LA PURISIMA MENESES TAPIA Razón Social MAGALY DE LA PURISIMA MENESES TAPIA R.U.T. 11.728.172-8 Sucursal MAGALY DE LA PURISIMA MENESES TAPIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad   COMPRA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PARA DESARROLLAR FUNCIONES SERVICIO PRE-QUIRURGICO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023 $ 620.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.320 $ 620.320

Total Neto	$ 620.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 620.320

Justificación de exención de impuesto