1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1612-71-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo DPR, mes febrero 25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1612-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA R.U.T. 60.511.030-4 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N°645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA R.U.T. 60.511.030-4 Dirección de Facturación Los Carrera N°645 Comuna Copiapó Impuesto 483466,78 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N°645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ANTONIO VILLANUEVA VARGAS Razón Social RICARDO ANTONIO VILLANUEVA VARGAS R.U.T. 6.182.789-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RICARDO ANTONIO VILLANUEVA VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicios de aseo dependencias DPR, 13 días mes de febrero de 2025. Servicios de aseo dependencias DPR, 13 días mes de febrero de 2025. $ 2.544.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.544.562 $ 2.544.562

Total Neto	$ 2.544.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 483.467
TOTAL OC	$ 3.028.029