1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-266-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DISCO DURO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-253-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRAZAVAL Nº 3550. EDIFICIO CONSISTORIAL Comuna Ñuñoa Impuesto 13066,3 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRAZAVAL Nº 3550. EDIFICIO CONSISTORIAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATIN SPA Razón Social MATIN SPA R.U.T. 77.364.735-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATIN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Unidad ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO   $ 68.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.770 $ 68.770

Total Neto	$ 68.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.066
TOTAL OC	$ 81.836