1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 893366-158-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA , PROGRAMA HPV 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SANTA MARIA N°40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405-APLIC FONDOS- HPV1 del sistema MANUAL . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación PADRE MARIO ZAVATTARO 434 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PADRE MARIO ZAVATTARO 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHARON DUFAY PORRAS BULA Razón Social SHARON DUFAY PORRAS BULA R.U.T. 24.112.332-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SHARON DUFAY PORRAS BULA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121130 Cuadernos de papel al estilo del lienzo 2 Unidad   CUADERNOS TRIPLES $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 44122011 Carpetas para archivos 5 Unidad   CARPETAS DE CARTULINAS $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 60121518 Lápices de grafito 2 Unidad   PORTA MINAS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 60121518 Lápices de grafito 1 Unidad   LAPIZ MINA $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104 $ 104 44122012 Tablas con broches de presión 4 Unidad   TABLAS VINILICAS CON APRETADOR $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 44121704 Lápiz pasta 12 Unidad   LAPIZ 0.7 AZUL $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.080 $ 22.080 44121802 Líquido corrector 12 Unidad   CORRECTOR EN LAPIZ $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400 44122104 Clips para papel 2 Unidad   CAJAS DE CLIPS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 9 Unidad   NOTA ADHESIVA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550 44121804 Borradores 3 Unidad   BORRADOR DE PIZARRA $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad   FUNDAS TAMAÑO OFICIO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 44121708 Marcadores 5 Unidad   PLUMON PIZARRA X 3 COLORES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 60121204 Pintura de témpera lavable 2 Unidad   TEMPERA DE 12 COLORES $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 44121707 Lápices de colores 1 Unidad   PLUMONES JUMBO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 44121707 Lápices de colores 1 Unidad   PLUMON SUPER JUMBO $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 60121108 Croqueras 2 Unidad   CROQUERA TAMAÑO OFICIO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 157.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 157.284

Justificación de exención de impuesto