Orden de Compra. Nº
514848-1294-SE24
"
TRASLADO DE ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
514848-1294-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
TRASLADO DE ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
514848-2-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T.
69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL RODRIGUEZ N° 850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33 del sistema SISTEMA DE GESTION I.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T.
69.190.100-9
Dirección de Facturación
Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía
Comuna
Lautaro
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRANSPORTES FERBUS SPA
Razón Social
TRANSPORTES FERBUS VIAJES Y TURISMO SPA
R.U.T.
76.997.894-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRANSPORTES FERBUS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad no definida
ESCUELA AMELIA GODOY PEÑA TRASLADO DE ALUMNOS MES DE AGOSTO 2024 RECORRIDO 5 16 DIAS TRABAJADOS
ESCUELA AMELIA GODOY PEÑA TRASLADO DE ALUMNOS MES DE AGOSTO 2024 RECORRIDO 5 16 DIAS TRABAJADOS
$ 881.041,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 881.041
$ 881.041
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad no definida
ESCUELA LOS CARRERAS TRASLADO DE ALUMNOS MES DE AGOSTO 2024 16 DIAS TRABAJADOS RECORRIDO 5
ESCUELA LOS CARRERAS TRASLADO DE ALUMNOS MES DE AGOSTO 2024 16 DIAS TRABAJADOS RECORRIDO 5
$ 380.991,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 380.991
$ 380.991
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad no definida
ESCUELA BASICA N° 1 TRASLADO DE ALUMNOS MES DE AGOSTO 2024 16 DIAS TRABAJADOS RECORRIDO 5
ESCUELA BASICA N° 1 TRASLADO DE ALUMNOS MES DE AGOSTO 2024 16 DIAS TRABAJADOS RECORRIDO 5
$ 119.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.060
$ 119.060
Total Neto
$ 1.381.092
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 1.381.092
Justificación de exención de impuesto