1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2923-677-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-669-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
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R.U.T. |
69.030.100-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
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R.U.T. |
69.030.100-8 |
Dirección de Facturación |
ATACAMA N°640 |
Comuna |
Chañaral
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Impuesto |
122128,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
ATACAMA N°640 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Estampados RAL |
Razón Social |
FERNANDO ANDRÉS ANDRADE ARAYA
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R.U.T. |
17.364.686-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Estampados RAL |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53121501
| Bolsos | 90 | Unidad | BOLSO BOTINERO DEPORTIVO, CAPACIDAD 10 LITROS CON 3 LOGOS ESTAMPADOS. | |
$ 7.142,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 642.780
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$ 642.780
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Total Neto
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$ 642.780
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.128
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$ 764.908
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.