1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2269-60-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Se solicita Servicio de Coffee Break para 30 personas el Lunes 21 de Octubre a las 10:00 Hrs.en el internado Complejo Nueva Alborada en la comuna de Teodoro Schmidt. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
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R.U.T. |
61.947.200-4 |
Dirección de Facturación |
General Mackenna N°574 |
Comuna |
Temuco
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Impuesto |
36722,82 |
Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna N°574 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Eventos Yevenes Catril |
Razón Social |
servicios de eventos lorena yevenes EIRL
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R.U.T. |
76.673.696-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Eventos Yevenes Catril |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | Incluye:
- 30 Tapaditos pan casero relleno de ave pimentón
- 30 Tapaditos de pan casero relleno con pasta de huevo y orégano
- 30 Empanadita de pino frita
- 30 Mini cachito relleno con mousse de manjar y cubierto de coco rallado
- 60 Galletas artesanales de maicena
- 30 Sopaipillas de coctel
Disponible:
- Cafe de grano
- Leche para cortar
- Te normal y de hierbas
- Jugos
- Pebre | |
$ 193.278,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.278
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$ 193.278
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Total Neto
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$ 193.278
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.723
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$ 230.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.