1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-3784-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-36-LQ23 OT 268 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-36-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna * Impuesto 73889,442 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 18 Unidad no definida Lámina autoadhesiva emplacado en foam board 0,8x2 mt OT 268 PRE OBLIGADO 296 Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 21.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.890 $ 388.892

Total Neto	$ 388.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.889
TOTAL OC	$ 462.781