1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-521-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO SOCIAL D.A.N°4918 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-116-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 297686,87 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Global MATERIALES DE CONSTRUCCION BENEFICIO SOCIAL , SEGUN COTIZACION N°2179, CONSISTENTE EN : 1 ARENA 1 GRAVILLA 40 PINO BRUTO 2X3 4 CADENA 7 PINO BRUTO 2X4 9 PRINO BRUTO 2X2 4 ZINC ACA 3 MTS 20 AISLAPOL POR METRO 1 FIELTRO 10LBS 1 SILICONA MULTIUSO 1 SILICONA SELLANTE ANTIHONGOS 2 TERCIADO 18MM 13 INTERNIT 6MM 9 ZINC ACA 5V3MTS 1 PUERTA TERCIADO INTERIOR DE 80 1 CERRADURA CON SEGURIDAD INTERIOR 4 GUARDAPOLVO 12X2 6 RODON 34 5 PILASTRA 14X45 10 TERMINAL HI PVC 6 CODO PVC 12 3 TEE 20 PVC 1 PVC 12 6 MTS 1 LLAVE LAVATORIO MATERIALES DE CONSTRUCCION BENEFICIO SOCIAL , SEGUN COTIZACION N°2179 $ 1.566.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.566.773 $ 1.566.773

Total Neto	$ 1.566.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.687
TOTAL OC	$ 1.864.460