1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-255-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv. aseo centros XII. JN24- cuota 28/36 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1477-2-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema ING. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustina Nº 1419 Comuna Santiago Impuesto 759856,36 Dirección de Envío de la Factura Agustina Nº 1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS Razón Social LUIS TOLEDO R.U.T. 11.502.595-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo para centros dependientes de la DRXII, contrato por 36 meses. Servicio de aseo para centros DRXII mes de JN 2024, 28/36 Servicio adicional CNA XII $1.059.100 $ 3.999.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.999.244 $ 3.999.244

Total Neto	$ 3.999.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 759.856
TOTAL OC	$ 4.759.100