Orden de Compra. Nº
3046-296-AG24
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001034105000000011199012152204007000 G5-7-UTILES DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-169-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3046-296-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
001034105000000011199012152204007000 G5-7-UTILES DE ASEO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-169-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IIIª Brigada Aérea
Razón Social
IIIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001034105000000011199012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IIIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.020-7
Dirección de Facturación
Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
10279
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ABASTEC SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA
R.U.T.
76.814.443-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ABASTEC SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
ESCOBILLA DE LAVADO MULTIUSO TIPO PLANCHA VIRUTEX 13X7 CM PUNTA REFORZADA PARA LIMPIEZA PROFUNDA, MANGO ANATOMICO.
ESCOBILLA DE LAVADO MULTIUSO TIPO PLANCHA VIRUTEX 13X7 CM PUNTA REFORZADA PARA LIMPIEZA PROFUNDA, MANGO ANATOMICO.
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
LIMPIADOR MULTIPROPOSITO APC MEGUIARS ALL PURPOSE CLEANER 3.79 LTS CONCENTRADO PARA SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES, COMPARTIMIENTO DE MOTOR Y SUS SUPERFICIES, PODER DESENGRASANTE.
LIMPIADOR MULTIPROPOSITO APC MEGUIARS ALL PURPOSE CLEANER 3.79 LTS CONCENTRADO PARA SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES, COMPARTIMIENTO DE MOTOR Y SUS SUPERFICIES, PODER DESENGRASANTE.
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
RENOVADOR DE CUERO MARCA SONAX 250 ML - HIDRORREPELENTE.
RENOVADOR DE CUERO MARCA SONAX 250 ML - HIDRORREPELENTE.
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad
SILICONA EN SPRAY BRILLO Y PROTECCION KIT 420 CC
SILICONA EN SPRAY BRILLO Y PROTECCION KIT 420 CC
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47131805
Limpiadores de uso general
1
Pack
PAÑOS DE MICROFIBRA PACK DE 12 PAÑOS SECADO RAPIDO 40X40
PAÑOS DE MICROFIBRA PACK DE 12 PAÑOS SECADO RAPIDO 40X40
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
Total Neto
$ 54.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.279
TOTAL OC
$ 64.379
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.814.443-5
Ver adjunto