1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 977-27-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA - FISCALIA MOP NIVEL CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Fiscalía - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 48374,38 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA COMERCIO Ltda. Razón Social FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO LTDA R.U.T. 78.853.220-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA COMERCIO Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102215 Plancha de plástico 1 Unidad 5 LÍNEAS DE PRODUCTOS - ARTÍCULOS DE FERRETERÍA - SE SOLICITA COTIZAR TODOS LOS PRODUCTOS - INTERESADOS DEBEN ADJUNTAR EN SU OFERTA ANEXO OBLIGATORIO Y COTIZACIÓN CON DETALLE DE PRODUCTOS.   $ 254.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.602 $ 254.602

Total Neto	$ 254.602
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.374
TOTAL OC	$ 302.976