1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630-5-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Sala Cuna - Amanda Ignacia Figueroa González Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria del Trabajo Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1273 piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1184 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO R.U.T. 61.501.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos 1273 piso 4 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1273 piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Parque de Los Peques Razón Social ANDREA FLORES UGARTE R.U.T. 10.482.904-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Parque de Los Peques Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 9 Unidad no definida   Mensualidad de enero a septiembre 2024 $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.555.000 $ 3.555.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida   Matricula 2024 $ 323.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.000 $ 323.000

Total Neto	$ 3.878.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.878.000

Justificación de exención de impuesto