1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-78-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LOS CHOROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3749-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes yasnaflawer Razón Social ADRIANA DEL CARMEN FLORES CASTILLO R.U.T. 12.843.757-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes yasnaflawer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 10 Unidad no definida PRIMERO: Autorícese la contratación de un medio de transporte para 18 alumnos, con un recorrido desde Escuela Los Choros hasta el sector Los Llanos Viceversa, de Lunes a Viernes traslado por 10 Día a contar del día 03 al 18 de Junio 2024. SEGUNDO: Que la compra antes dicha se efectúa a través de Licitación Pública N°3749-6-LE24. 1. Apruébase la adquisición, bajo la modalidad de Licitación Pública y autorícese la emisión de Orden de Compra, al proveedor Adriana Flores Castillo R.U.T 12.843.757-6, por la suma neta de $ 800.000 (Ochocientos mil pesos) Exento de I.V.A. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000

Justificación de exención de impuesto