1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-712-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Trato directo por naturaleza de la negociacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 7903361,41 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOJAN Razón Social LOJAN SPA R.U.T. 76.543.518-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOJAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN BANDA CONMOCIÓN Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CARNAVAL DE LA PRIMAVERA 2024 FNDR 8%, de acuerdo a lo indicado en el Decreto Alcaldicio N° 1735 de fecha 27/9/2024.   $ 41.596.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.596.639 $ 41.596.639

Total Neto	$ 41.596.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.903.361
TOTAL OC	$ 49.500.000