1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080094-2945-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ASEO SAMU MARZO 25 ID 1080089-31-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-31-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 235 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna * Impuesto 876532,89 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGECAP ASESORIAS LIMITADA Razón Social INGECAP ASESORIAS LIMITADA R.U.T. 76.184.584-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGECAP ASESORIAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de Aseo SAMU. Mes de MARZO 2025 Servicio de Aseo SAMU. Mes de MARZO 2025 $ 4.613.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613.331 $ 4.613.331

Total Neto	$ 4.613.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 876.533
TOTAL OC	$ 5.489.864