1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-899-SE13 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
30-04-2013 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-30-LE13 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-30-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
1710000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Fernando Patricio Azocar Aguilar |
Razón Social |
Fernando Patricio Azocar Aguilar
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R.U.T. |
11.713.896-8 |
Sucursal |
Fernando Patricio Azocar Aguilar |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 9 | Mes | SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN AREA ELECTRICA ESTADIO CHINQUIHUE, por los meses de abril a diciembre de 2013 | SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN AREA ELECTRICA ESTADIO CHINQUIHUE |
$ 1.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000.000
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$ 9.000.000
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Total Neto
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$ 9.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.710.000
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$ 10.710.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.