1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-191-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3836-28-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011000000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 226826,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decar S.A Razón Social DE CAR S.A. R.U.T. 99.599.200-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Decar S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de Obra   $ 241.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.500 $ 241.500 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad Repuestos Insumos reparacion   $ 952.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.324 $ 952.324

Total Neto	$ 1.193.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.827
TOTAL OC	$ 1.420.651