1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1740-15-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE DOS ASCENSORES Y UN MONTACARGAS EN EL EDIFICIO SECTOR JUSTICIA DE PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 759-22-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Regional de Los Lagos Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 165 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación AVDA. PRESIDENTE IBÁÑEZ N°600, 2do. PISO, EDIFICIO SECTOR JUSTICIA Comuna Puerto Montt Impuesto 2402164,566 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PRESIDENTE IBÁÑEZ N°600, 2do. PISO, EDIFICIO SECTOR JUSTICIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE DOS ASCENSORES Y UN MONTACARGAS EN EL EDIFICIO SECTOR JUSTICIA DE PUERTO MONTT, DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS / ID 759-22-LE24. CONTRATO POR 24 MESES A PARTIR DE 08-11-2024. MONTO CORRESPONDE AL 19,222% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO (MONTO ADJUDICADO $ 78.270.400)   $ 12.642.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.642.971 $ 12.642.971

Total Neto	$ 12.642.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.402.165
TOTAL OC	$ 15.045.136