1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 519302-188-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DISPENSADORES DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 519302-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL R.U.T. 65.999.669-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 485 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL R.U.T. 65.999.669-3 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 1220825,088 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Voda Chile Razón Social COMERCIALIZADORA VODA CHILE SPA. R.U.T. 76.119.711-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Voda Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101714 Dispensadores de agua caliente o termos 36 Mes ARRIENDO DISPENSADORES DE AGUA   $ 178.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.425.388 $ 6.425.395

Total Neto	$ 6.425.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.220.825
TOTAL OC	$ 7.646.220