1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 913-17-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2024 Nombre de la Orden de Compra servicio de aseo SEREMI MOP Valparaíso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 913-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI VALPARAISO Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 669, piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cochrane 751 Comuna Valparaíso Impuesto 13844,54 Dirección de Envío de la Factura Cochrane 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA VERONICA Razón Social SERVICIAL LIMITADA R.U.T. 76.416.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad diferencia en pago de factura mes de diciembre 2023 diferencia en pago de factura mes de diciembre 2023 $ 72.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.866 $ 72.866

Total Neto	$ 72.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.845
TOTAL OC	$ 86.711