Orden de Compra. Nº1536-119-SE24 "Productos taller, reuniones prevención SERNAMEG"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1536-119-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Productos taller, reuniones prevención SERNAMEG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación P Provincial de Tierra del Fuego
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO
R.U.T. 60.511.123-8
Dirección de Unidad de Compra Mario Zavattaro 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 140 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO
R.U.T. 60.511.123-8
Dirección de Facturación Mario Zavattaro 525
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Mario Zavattaro 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GA & SI
Razón Social SILVANA ALEJANDRA SILVA MALDONADO
R.U.T. 10.991.960-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GA & SI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados3Unidad no definida Jugo 1.5 lt $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570
50202301
Agua3Unidad no definida Agua saborizada 1.6 ml $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770
50192109
Papas fritas o galletas tostadas2Unidad no definida Papas fritas 230 gr $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
50201706
Café2Unidad no definida Café de 400 grs, $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad no definida Azúcar de 1 Kg, $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
50161510
Sacarina o sucralosa2Unidad no definida Endulzante, $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
50201710
Té de hierbas2Unidad no definida Té 50 un $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad no definida Galletas $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad no definida Vasos desechables $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 79.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 79.820

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.