1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233829-166-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN PENDONES ARTEFACTO ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233829-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL DE VITACURA Razón Social CORPORACION CULTURAL DE VITACURA R.U.T. 73.070.100-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 8620, piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8 del sistema Laudus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL DE VITACURA R.U.T. 73.070.100-4 Dirección de Facturación Avenida Vitacura 8620, piso 1 Comuna Vitacura Impuesto 111445,45 Dirección de Envío de la Factura Avenida Vitacura 8620, piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor magico publicidad Razón Social MAGICO PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LTDA. R.U.T. 76.106.068-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal magico publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121714 Banderolas 1 Unidad no definida Se adjunta orden de trabajo con el detalle de la solicitud.   $ 586.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.555 $ 586.555

Total Neto	$ 586.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.445
TOTAL OC	$ 698.000