1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1339163-16-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra GUM - Suministro para el Desarrollo de Jornadas Institucionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1339163-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 01 Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Unidad de Compra El Llano Subercaseaux 3629, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 51 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Facturación El Llano Subercaseaux 3629, piso 11 Comuna San Miguel Impuesto 3193277,37 Dirección de Envío de la Factura El Llano Subercaseaux 3629, piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASNIVEL PRODUCCIONES Razón Social MASNIVEL PRODUCCIONES SPA R.U.T. 77.803.665-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MASNIVEL PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global Suministro para el desarrollo de jornadas institucionales. Productora de eventos con experiencia en licitaciones publicas $ 16.806.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.723 $ 16.806.723

Total Neto	$ 16.806.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193.277
TOTAL OC	$ 20.000.000