1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-522-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-07-2024 Nombre de la Orden de Compra TALLER MUNICIPAL (CAMIONETA DIMAX LLFZ-81) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-002-006 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 207878,24 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSECHE Razón Social COSECHE S.A. R.U.T. 91.139.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COSECHE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida   DESMONTAR Y REEMPLAZAR SENSOR DE PRESION, RETEN TRASERO DE CIGUEÑAL POR FUGA DE ACEITE Y REEMPLAZO DE BATERIA $ 1.094.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.094.096 $ 1.094.096

Total Neto	$ 1.094.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.878
TOTAL OC	$ 1.301.974