1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-10936-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra JCO/ECONOMATO/OFICINA/MARZO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5733 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 57720,86 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grumpy Chile SPA Razón Social GRUMPY CHILE SPA R.U.T. 76.559.757-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grumpy Chile SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 10 Unidad 702-0691 TARJETERO EJECUTIVO NEGRO 702-0691 TARJETERO EJECUTIVO NEGRO $ 7.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700 44121618 Tijeras 5 Unidad 702-0024 LIBRO DE CORRESPONDENCIA UNIDAD   $ 2.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340 44121618 Tijeras 2 Unidad 703-0404 PIZARRA CORCHO 0.60X0.40   $ 6.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.476 $ 12.476 44121618 Tijeras 10 Unidad 702-0057 REPUESTO MAGIC CLIP /CAJA /CAJA DE 50 MAGIC CLIP   $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.470 44121618 Tijeras 10 Unidad 702-0061 CLIPS 33 MM PUNTA REDONDA 100 UNIDADES   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 44121618 Tijeras 6 Unidad 702-1019 PAPEL PLOTTER BLANCO 61 CM X 50 M 80 GRAMOS   $ 7.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.256 $ 44.256 44121618 Tijeras 20 Unidad 702-0194 TIJERA GRANDE   $ 919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.380 $ 18.380 44121618 Tijeras 24 Unidad 702-0148 PILA C (MEDIANAS) MARCA : DURACELL /PILA/PAQUETE DE 2 PILAS   $ 3.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.680 $ 85.680 44121618 Tijeras 250 Unidad 702-0018 FUNDA PLASTICA CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 44121618 Tijeras 84 Paquete 702-0031 SEPARADOR COLOR CARTA VINIL PAQUETE 6 UNIDADES   $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.992 $ 40.992

Total Neto	$ 303.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.721
TOTAL OC	$ 361.515

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 26.887.312-0 Ver adjunto