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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
777304-10616-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 777304-10616-CM25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
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R.U.T. |
65.075.485-9 |
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Dirección de Facturación |
FROILAN ROA 6542 |
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Comuna |
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Impuesto |
796413,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FROILAN ROA 6542 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NEMO CHILE |
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Razón Social |
NEMO CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.215.260-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NEMO CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-21-LR23
| BANDEJA DE CURACIÓN NEMO SUTURA ESTÉRIL CAJA 30 UNIDADES | 25 | | (2229067) BANDEJA DE CURACIÓN NEMO SUTURA ESTÉRIL CAJA 30 UNIDADES | (2229067) BANDEJA DE CURACIÓN NEMO SUTURA ESTÉRIL CAJA 30 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; La Florida; MISMA DIRECCION A CONVENIR FROILAN ROA 6542 |
$ 167.666,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.191.650
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$ 4.191.650
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Total Neto
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$ 4.191.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 796.414
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.988.064
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.