1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233600-542-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2024 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCIÓN PRIMERA PIEDRA POLIDEPORTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233600-166-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Facturación Los Aromos 3339 Comuna Renca Impuesto 1018814,96 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos 3339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR COORDINAR CON FELIPE FERNANDEZ +56 9 6306 5054 CAMILA PEREZ +56 9 6675 8106 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Turísticos Spa Razón Social EVENTOS TURÍSTICOS SPA R.U.T. 76.741.156-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eventos Turísticos Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida PRODUCCIÓN PRIMERA PIEDRA POLIDEPORTIVO SARMIENTO PROVEEDOR CON AMPLIA EXPERIENCIA $ 5.362.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.362.184 $ 5.362.184

Total Neto	$ 5.362.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.018.815
TOTAL OC	$ 6.380.999