1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 635-905-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE COMPUTADORES JUNIO 24 635-23-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 635-23-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD DE ARICA Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2289 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 61.606.000-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso Comuna 1 Impuesto 142728 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDOS STORE Razón Social SANDOS SPA R.U.T. 77.319.537-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANDOS STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Mes SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES POR 48 MESES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. MES JUNIO CONFORME A FICHA TÉCNICA $ 751.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 751.200 $ 751.200

Total Neto	$ 751.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.728
TOTAL OC	$ 893.928