1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-199-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra KIT DE LIMPIEZA, CINTA LAMINACIÓN, TINTA PARA IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400-A-44 del sistema ÁREA SALUD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 232218 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TecnoCard Sucursal Alameda Razón Social TECNOCARD SPA R.U.T. 76.403.327-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TecnoCard Sucursal Alameda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102910 Bandejas de laminación 1 Unidad REVISAR SOLICITUD N°34/2025 , PUNTO II DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS A REQUERIR DE ACUERDO A OFERTA PRESENTADA POR OFERENTE EN COTIZACIÓN N° 7766 $ 1.193.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.600 $ 1.193.600

Total Neto	$ 1.193.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 28.600
IVA  19  %	$ 232.218
TOTAL OC	$ 1.454.418