1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-412-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE PORTÓN ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 37952,5 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFESIONALES INTELCOM LIMITADA R.U.T. 78.384.170-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131508 Motores neumáticos 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR Y MANTENCIÓN DE PORTÓN ELÉCTRICO DE ACCESO VEHICULAR, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA.   $ 199.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.750 $ 199.750

Total Neto	$ 199.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.952
TOTAL OC	$ 237.702