Orden de Compra. Nº1375756-11-AG25 "ADQUISICIÓN DE PENDONES PARA SLEP PETORCA; COMPRA ÁGIL 1375756-8-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1375756-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PENDONES PARA SLEP PETORCA; COMPRA ÁGIL 1375756-8-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA
R.U.T. 61.981.270-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA
R.U.T. 61.981.270-0
Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4, Piso 5, Santiago, Región Metropolitana.
Comuna Santiago
Impuesto 104500
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4, Piso 5, Santiago, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A Agencia DeColor
Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA
R.U.T. 9.843.642-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A Agencia DeColor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios2UnidadPendones roller 200x90 cm Material: tela PVC con impresión de alta calidad. Pendones roller 200x90 cm Material: tela PVC con impresión de alta calidad. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
82101501
Letreros publicitarios2UnidadPendones Araña: 300x230cm Material: tela PVC con impresión de alta calidad Pendones Araña: 300x230cm Material: tela PVC con impresión de alta calidad $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
Total Neto $ 550.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.500
TOTAL OC $ 654.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.