1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-696-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Kit de embrague SP 62282 Mantencion Mecanica. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 819388,3 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotora Costabal y Echeniqu - Casa Matriz Razón Social AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHENIQUE S A R.U.T. 91.139.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Automotora Costabal y Echeniqu - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153016 Artículo de embrague 1 Unidad no definida   kit de embrague y refuerzo de paquertes de resorte.- $ 4.312.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.312.570 $ 4.312.570

Total Neto	$ 4.312.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 819.388
TOTAL OC	$ 5.131.958