1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-1604-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-215-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 845 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación CAUPOLICAN S/N ARAUCO Comuna Arauco Impuesto 6840 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN S/N ARAUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALSIMED LTDA Razón Social Comercializadora Luis Alberto Villarroel Verdugo C R.U.T. 76.308.099-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALSIMED LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294511 Bisturíes, cuchillas o tijeras para cirugía oftalmológica, o accesorios 600 Unidad I154-005 HOJA BISTURI N° 11 DE ACERO INOXIDABLE $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.840
TOTAL OC	$ 42.840