1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-327-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ALCOHOL AL 70 % Y PILAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 31901,76 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ Razón Social CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ R.U.T. 12.702.352-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 20 Unidad ALCOHOL EN SPRAY ELITE AL 70% 1 LTS O EQUIVALENTE.   $ 7.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.760 $ 149.760 26111702 Pilas alcalinas 18 Unidad PILAS DURACEL AAA.   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.144

Total Neto	$ 167.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.902
TOTAL OC	$ 199.806