Orden de Compra. Nº
3445-101-AG25
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INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES SC-00104-2025 3445-76-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3445-101-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES SC-00104-2025 3445-76-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Rinconada
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
R.U.T.
69.051.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 94 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
R.U.T.
69.051.300-5
Dirección de Facturación
SAN MARTIN 607
Comuna
Rinconada
Impuesto
305787,9
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN 607
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
URBANO RODRIGO
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL SAN CARLOS LIMITADA
R.U.T.
76.225.868-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
URBANO RODRIGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
120
Botella
120 BEBIDAS DE MARCA RECONOCIDA 591CC
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.760
$ 95.760
50202302
Hielo
56
Bolsa
56 BOLSAS DE HIELO DE 1K CADA UNA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.280
50202310
Agua mineral
120
Botella
120 BOTELLAS DE AGUA MINERAL CON GAS 2.5 LTS
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.000
$ 111.000
50202304
Jugos y néctar envasados
120
Botella
120 BOTELLAS DE JUGO 1.5 LT DISTINTOS SABORES
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.360
$ 156.360
50202311
Bebidas
240
Botella
240 BOTELLAS DE BEBIDAS 500 CC DE MARCA RECONOCIDA
$ 776,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.240
$ 186.240
50202311
Bebidas
210
Botella
210 BOTELLAS DE BEBIDAS DE MARCA RECONOCIDA DE 3 LT
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 456.960
$ 456.960
50202311
Bebidas
150
Botella
150 BOTELLAS DE BEBIDAS ISOTONICAS DEPORTIVAS 1LT
$ 1.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.250
$ 170.250
50202311
Bebidas
120
Botella
120 BOTELLAS DE BEBIDAS HIDRATANTES CON 8 IONES 643CC
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.960
$ 231.960
50202310
Agua mineral
480
Botella
480 BOTELLAS DE AGUA MINERAL SIN GAS 600CC
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.600
$ 165.600
Total Neto
$ 1.609.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 305.788
TOTAL OC
$ 1.915.198
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.