1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5013-51-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
03-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo mes de Abril 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Centro Médico Militar Rosa O'Higgins |
Razón Social |
Ejercito de Chile |
R.U.T. |
65.455.650-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile |
R.U.T. |
65.455.650-4 |
Dirección de Facturación |
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
279092,52 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AZA CLEAN SpA |
Razón Social |
AZA CLEAN SpA
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R.U.T. |
77.236.509-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AZA CLEAN SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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