1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3612-82-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3612-16-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3612-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 5050754,42 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Protecsur Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD HECTOR VENEGAS VALDES E.I.R R.U.T. 76.141.290-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Protecsur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121623 Cable de radiofrecuencia (RF) 1 Unidad TELECOMUNICACIONES SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN A EXCEPCIÓN DEL ANEXO 8, EL CUAL NO ESTABA EN EL PORTAL. DE IGUAL FORMA, CREAMOS DOCUMENTO CON NUESTRA OFERTA DE MANTENCIONES. $ 26.582.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.582.918 $ 26.582.918

Total Neto	$ 26.582.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.050.754
TOTAL OC	$ 31.633.672