1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-719-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-557-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 80189 - CC 040 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 359243,64 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PolariGlass Chile SPA Razón Social POLARIGLASS CHILE R.U.T. 76.862.888-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PolariGlass Chile SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER DÚO PARA EL EDIFICIO DE REGISTRO CURRICULAR DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. Detalle en documento adjunto. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER DÚO PARA EL EDIFICIO DE REGISTRO CURRICULAR DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 31201611 Adhesivos de láminas 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EMPAVONADOS BLACKOUT PARA REGISTRO CURRICULAR. Detalle en documento adjunto. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EMPAVONADOS BLACKOUT PARA REGISTRO CURRICULAR $ 463.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.585 $ 463.585 31201611 Adhesivos de láminas 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EMPAVONADOS BLACKOUT PARA OFICINA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. Detalle en documento adjunto. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EMPAVONADOS BLACKOUT PARA OFICINA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA $ 463.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.585 $ 463.585 31201611 Adhesivos de láminas 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EMPAVONADOS COLOR HUMO PARA OFICINA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. Detalle en documento adjunto. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EMPAVONADOS COLOR HUMO PARA OFICINA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA $ 463.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.585 $ 463.585

Total Neto	$ 1.890.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 359.244
TOTAL OC	$ 2.250.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto