1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1483-1-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo (extencion 2025) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1483-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial El Loa Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Unidad de Compra Bañados Espinoza N°1854 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Facturación Bañados Espinoza N°1854 Comuna Calama Impuesto 2426091 Dirección de Envío de la Factura Bañados Espinoza N°1854 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inedito Razón Social LILIANA GERALDINA NAVARRETE SILVA R.U.T. 11.265.697-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inedito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Servicio de aseo acorde a requerimiento Rex adjunta EMPRESA SERVICIOS DE ASEOO CON AMPLIA TRAYECTORIA EN EL RUBRO DE ASEO $ 1.064.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.768.900 $ 12.768.900

Total Neto	$ 12.768.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.426.091
TOTAL OC	$ 15.194.991