1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 696212-25-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 696212-26-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA SUR Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 3814 Comuna San Miguel Impuesto 91203,42 Dirección de Envío de la Factura GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 3814 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIZAN EIRL Razón Social SERVICIOS DE HIGIENIZACIÓN Y MANTENCIÓN FRANCISCA SOFÍA ORTÚZAR PRIETO R.U.T. 77.144.103-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIZAN EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102101 Servicios de protección contra pájaros 27 Unidad Limpieza e Instalación de pinchos anti posado en (27) equipos de A.A, ancho aproximado 70 cm   $ 11.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.583 $ 308.583 72102101 Servicios de protección contra pájaros 15 Unidad limpieza e instalación de Tensores en (24) ventanales ancho promedio aproximado 2.40 cm c/u   $ 11.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.435 $ 171.435

Total Neto	$ 480.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.203
TOTAL OC	$ 571.221

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.144.103-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.522.365-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.587.350-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.949.991-K Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto