1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1080094-234-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
30-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1080094-1-LE24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1080094-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y servicios - SAMU |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES |
R.U.T. |
61.607.900-k |
Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro N° 829 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES |
R.U.T. |
61.607.900-k |
Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro N° 829 |
Comuna |
Punta Arenas |
Impuesto |
79800 |
Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro N° 829 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Activa Comercial SPA |
Razón Social |
ACTIVA COMERCIAL SPA
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R.U.T. |
77.373.402-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Activa Comercial SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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