1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057531-597-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Lic 13 - UCA - FFVV MARZO 2025 HRN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057531-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 638 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna * Impuesto 494174,8 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Veronica Razón Social JORGE IVÁN LESPAI TROQUIAN R.U.T. 10.075.499-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Veronica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida FFVV Según Guías de Despacho en Anexo Mes MARZO 2025 FFVV Según Guías de Despacho en Anexo Mes MARZO 2025 $ 2.600.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.920 $ 2.600.920

Total Neto	$ 2.600.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.175
TOTAL OC	$ 3.095.095