Orden de Compra. Nº
2147-335-AG24
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INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA PROGRAMA SALUD MENTAL/memo 06, compra ágil: 2147-286-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2147-335-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA PROGRAMA SALUD MENTAL/memo 06, compra ágil: 2147-286-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Combarbalá
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB
R.U.T.
61.606.406-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1007
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB
R.U.T.
61.606.406-1
Dirección de Facturación
Comercio 650
Comuna
Combarbalá
Impuesto
42284,5
Dirección de Envío de la Factura
Comercio 650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FDL SPA
Razón Social
FDL SPA
R.U.T.
77.649.097-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FDL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS GRETEL 85 GRS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS OBSESION 85 GRS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50202310
Agua mineral
10
Botella
AGUA MINERAL SIN GAS 1 LITRO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS TRITON 125 GRS SABORES VARIADOS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS DONUTS 95 GRS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS ALTEZA 104 GRS. SABORES VARIADOS
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
50201713
Bolsitas de te
5
Caja
TE EN BOLSITAS 100 UNIDADES
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.950
$ 29.950
50201709
Café instantáneo
3
Tarro
CAFE TRADICIONAL 170 GRS
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.970
$ 14.970
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
kilogramo
AZUCAR GRANULADABOLSAS DE 1 KILO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.950
$ 9.950
14111703
Toallas de papel
10
Paquete
SERVILLETAS DE COCTEL 50 UNIDADES C/U
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50192110
Nueces o frutos secos
10
Unidad
MIX DE FRUTOS SECOS 300 GRS
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS KUKY 120 GRS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Botella
JUGOS NECTAR 1.5 LITROS SABORES VARIOS
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.880
$ 23.880
Total Neto
$ 222.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.284
TOTAL OC
$ 264.834
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.649.097-0
Ver adjunto