1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1174300-86-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Finanzas - Servicios de Impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ATF 65 Janequeo Razón Social ATF 65 Janequeo R.U.T. 65.196.535-7 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ATF 65 Janequeo R.U.T. 65.196.535-7 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt SN, Muelle 360, Base Naval Talcahuano. Comuna Talcahuano Impuesto 15301,22711168 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt SN, Muelle 360, Base Naval Talcahuano. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO PERIODO OCTUBRE/NOVIEMBRE 2024.   $ 57.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.849 $ 57.849 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 3727 Unidad COPIAS BLANCO Y NEGRO.   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.362 $ 22.684

Total Neto	$ 80.533
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.301
TOTAL OC	$ 95.834