1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-483-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CORTINA ROLLER PARA EL BOX ECOGRAFICO DEL CESFAM MELLIBOVSKY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 3988,1 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SN&MC Razón Social COMERCIALIZADORA SN&MC LIMITADA R.U.T. 76.670.216-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SN&MC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINA ROLLER BLACKOUT COLOR OSCURO, DE 80 X 165 CM APROX., DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTA)   $ 20.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.990 $ 20.990

Total Neto	$ 20.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.988
TOTAL OC	$ 24.978

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.547.235-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto