Orden de Compra. Nº1736-1182-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-841-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-1182-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-841-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.041 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736
Comuna El Bosque
Impuesto 277400
Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fire Trucks Chile SPA
Razón Social FIRE TRUCKS CHILE SPA
R.U.T. 76.342.277-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fire Trucks Chile SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221706
Antenas de radio1UnidadTRASLADO - REINSTALACIÓN ANTENA DE SEGURIDAD INTERNA. MOVER LA ANTENA INSTALACIÓN DE CABLE NUEVO / CONECTORES REINSTALACIÓN FIJACIÓN DE ANTENA EL PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR LOS GASTOS DE TRALADO E INSTALACIÓN DE ANTENA.  $ 1.460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460.000 $ 1.460.000
Total Neto $ 1.460.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.400
TOTAL OC $ 1.737.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.342.277-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.342.277-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.